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沅江市文教系统2021年部门预算说明及预算公示表
发布时间:2021-03-23 16:36 信息来源:文联 作者:文联 浏览量: 【字体:

  

 

一、 沅江市文联2021年部门预算编制说明

二、 2021年市文联部门预算公开表

1、 部门收支总表,

2、 部门收入总表,

3、 部门支出总体情况表,

4、 部门支出总表(按部门预算经济分类),

5、 部门支出总表(按政府预算经济分类),

6、 基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类),

7、 基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类),

8、 基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类),

9、 基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类),

10、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类),

11、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类),

12、 财政拨款收支总体情况表,

13、 一般公共预算支出情况表,

14、 一般公共预算支出情况表,

15、 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类),

16、 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类),

17、 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类),

18、 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类),

19、 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类),

20、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类),

21、 政府性基金拨款预算支出情况表(按部门预算经济分类),

22、 政府性基金拨款预算支出情况表(按政府预算经济分类),

23、 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表(按部门预算经济分类),

24、 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表(按政府预算经济分类),

25、 经费拨款预算支出情况表(按部门预算经济分类),

26、 经费拨款预算支出情况表(按政府预算经济分类),

27、 专项资金预算汇总表,

28、 一般公共预算“三公”经费预算表。

29、 2020年度单位项目支出预算绩效目标申报表

30、 2020年度部门整体支出预算绩效目标申报表

 

 

沅江市文教系统2021年部门预算说明  

 

根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求,现将沅江市文教系统2021年部门预算编制说明如下

一、 工作职责

(一)贯彻落实党的文艺方针,组织、引导文艺工作者学习党的文艺理论,使全市文艺事业健康持续发展。

(二对全市性文艺家协会、学会进行指导、协调、联络、服务工作。

(三)组织文艺工作者开展文艺活动;发展和培养文艺人才;表彰、奖励文学艺术创作、研究和表演等领域的优秀工作者和优秀作品。

(四)主办文艺期刊。

(五)开展文学艺术领域的学术研讨与交流;参与制订全市文艺创作和文艺事业发展规划。

(六)反映文艺工作者的意见和要求;协同有关部门做好文学艺术界知识分子工作。

(七)维护文艺工作者和文艺团体的合法权益。

(八)完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成 

根据编委核定,我局内设股室1个,所属事业单位0个,二级机构0个,全部纳入2021年部门预算编制范围。 

三、部门预算人员构成

截止2020年12月(预算编制时间),我系统纳入部门预算编制8人。其中:实有在职人员5人,离退休人员3人。

四、2021年收支预算

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。

(一)收入预算

2021年单位预算总收入76.29万元,其中:一般公共预算拨款55.29万元,专项资金拨款21万元。较去年减少1.09万元,主要是项目经费减少。

  (二)支出预算

2021年单位预算支出76.29万元,其中:机关工资福利支出50.29万元,机关商品和服务支出5万元,项目经费支出21万元。

1、按支出项目类别分:

基本支出55.29元,分别为:人员经费支出50.29万元,公用经费支出5万元,主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出21万元,主要是用于《南洞庭》、《琼湖晨韵》办刊经费10万元,协会活动工作经费11万元。

2、按支出功能分类股目:

2070199文化旅游体育与传媒支出72.066万元;

2210202住房保障支出4.224万元。

3、按支出经济分类股目:

工资福利支出50.29万元;

商品和服务支出5万元;

项目支出21万元;

2021年全年收支预算平衡。

五、其他重要事项

(一)机关运行经费执行情况

2021年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款5万元,比2020年预算增加1万元,增加20%。增加原因人员增加所致。

   (二)“三公”经费情况

2021年,我系统 “三公”经费财政拨款预算数0.5万元,其中:公务接待费0.5万元,公务用车购置费用0万元,公务用车运行维护费0万元,与上年持平。

(三)政府采购情况

2021年,我单位安排政府采购预算0万元,使用采购0万元。

(四)国有资产占用使用情况

    截止2020年12月30日,我单位共有车辆0辆,价值0万元;电脑4台,价值1万元;专用设备0台,价值0万元等等,资产总价值11.32万元。

(五)预算绩效评价情况

2021年度,本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额76.29万元,其中,基本支出55.29万元,项目支出21万元。

协会活动、杂志编印项目绩效评价:项目金额21万元,完成专项年度绩效目标,达到宣传推介沅江,弘扬主旋律,文艺活动精彩纷呈,文艺精品层出不穷,文艺再创辉煌的成效,获得丰富群众文化精神生活,促进沅江文学艺术事业繁荣发展的社会效益。

六、名词解释 

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 


附件下载:沅江市单位预算公开表(30张)_(002004)沅江市文学艺术界联合会.xls


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